一、使用场景
用于记录供应商的资料,方便后期采购时关联对应的供应商,并做供应商的管理。
二、框架逻辑简图
三、维护入口
路径:采购-》供应商管理
方 式一:单个创建
说明:
带红色*号的为必填项
1)代码:支持定义,仅用于内部查看,可以支持纯数字、数字加字母,不支持中文和特殊符号
2)中文名称:支持自定义,填写真实的供应商名称,方便后期采购跟进
3)结算方式
A、货到付款:当货上架之后,系统自动生成付款通知
B、款到发货:需填写预付比例,当采购单审核通过之后,系统会自动生成该订单预付比例的付款通知单,比如总金额为10000,预付比例为10%,则会自动生成10000*10%=1000的付款通知单
C、账期:需选择支付周期:周结、月结、半月结等(支持自定义),以下是生成付款单据的逻辑:
①时间从采购单创建时间开始算,比如半月结,则会在创建日期+15天后自动生成付款通知单
②sku金额生成按照 上架多少生成多少的付款通知单
③税金和运费 只要校验到有操作收货(不校验是否上架)后全额生成(不管收货多少)
④若采购单超期收货,账期时间到了,也会在超期收货后在自动生成付款通知单(比如采购单10月1号创建的,半月结即10月15号生成付款通知单,但是因为采购单并没有收货,故采购单不会自动生成付款通知单,在10月17号采购单收货且上架了,系统会自动生成付款通知单)
4)默认支付方式:若维护成支付宝或银行卡,建议为对应的支付宝账号和银行卡账号,方便后期出纳付款
5)运输承担方:选填,在后期发生质检异常时,可以在对应单据上选择对应的处理方式
6)QC不良品处理:选填,在后期发生质检异常时,可以在对应单据上选择对应的处理方式
7)合同采购金额:合同采购金额提醒作用,大于这个金额时提醒。如向一个供应商采购的金额达到一定额度时,采购员需要正式出一个采购合同给供应商,作为一个跟单环节,便于安排下单采购。选填。
方式二:批量导入
步骤一 :下载导入模板
步骤二 :填写导入模板
说明:
模板中Excel表名为【基础数据】如上图所示的内容为系统中已有内容,在维护第一个表的信息时,若有不清楚如何填写的,则可以在这个基础数据表中找到答案,比如【支付周期】这个字段可以填写的内容有月结、周结、半月结等,可以任选一个填写
步骤三 :上传导入模板
注意:仅支持 xls 文件.
四、常见问题
问题一 :如何修改供应商信息?
答 : 方式一:单个修改
入口: 采购-》供应商管理-》供应商管理 ,点击更多操作,编辑
说明:
除供应商代码不能修改外,其他基本信息基本都可以修改
方式二:批量修改
入口:采购-》供应商管理
问题二 :如何维护供应商合同通用性条款?
答 :针对供应商固定的条款,可以提前维护到供应商资料中,采购环节打印采购合同时系统也会带出提前维护好的合同条款信息
入口:采购-》供应商管理 ,选择对应的供应商,更多操作,点击编辑,点击【合同注意事项】维护即可。
针对供应商管理功能,支持配置是否走审核流程,若需要此流程,请联系系统售后在线客服。